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目录

第一部分 长沙市芙蓉区东湖街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　

长沙市芙蓉区东湖街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区东湖街道办事处内设机构包括：根据编办核定，东湖街道机关本级，内设办公室5个，分别是：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办（行政审批服务办）、公共安全办；非独立核算二级机构3个，分别是：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站；7个基层群众性自治组织：东湖村、合平新村社区、姚托湾社区、东沙社区、龙马社区、韶光社区、滨湖社区。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区东湖街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区东湖街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7587.58万元。与上年相比，减少437.86万元，减少5.46％，主要是因为厉行节约，从严控制经费开支，压减支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7587.58万元，其中：财政拨款收入7194.83万元，占94.82％；其他收入392.74万元，占5.18％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7587.58万元，其中：基本支出2897.09万元，占38.18％；项目支出4690.48万元，占61.82％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7194.83万元，与上年相比，减少498.76万元，减少6.48％，主要是因为厉行节约，从严控制经费开支，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出7194.83万元，占本年支出合计的94.82％，与上年相比，财政拨款支出减少498.76万元，减少6.48％，主要是因为厉行节约，从严控制经费开支，压减支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7194.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1541.33万元，占21.42％；教育支出0.5万元，占0.01％；社会保障和就业支出1520.31万元，占21.13％；卫生健康支出1490.54万元，占20.72％；节能环保支出17.24万元，占0.24％；城乡社区支出1588.38万元，占22.08％；农林水支出30万元，占0.42％；住房保障支出992.41万元，占13.79％；灾害防治及应急管理支出14.13万元，占0.2％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为12878.12万元，支出决算数为7194.83万元，完成年初预算的55.87％，主要原因是部分工作未按计划开展，年中调减预算。厉行节约，从严控制经费开支，压减支出，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1499.82万元，支出决算为1418.39万元，完成年初预算的94.57％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制经费开支，压减支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为111.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加信访工作经费。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为11.44万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市场监督管理所标准建设经费。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区教育。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算428.56万元，支出决算为418.38万元，完成年初预算的97.62％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制经费开支，压减支出。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算968.8万元，支出决算为910.22万元，完成年初预算的93.95％，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作经费未下拨至社区。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算132.83万元，支出决算为86.66万元，完成年初预算的65.24％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，正常调减。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算34.61万元，支出决算为44万元，完成年初预算的127.13％，决算数大于年初预算数的主要原因是：调出人员职业年金补缴。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算64.07万元，支出决算为61.05万元，完成年初预算的95.29％，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加再就业军人人员经费。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为534.13万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控资金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为956.41万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控资金。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算0万元，支出决算为17.24万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加双桥港截污整治项目经费。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村主职退休补贴。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为5.83万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自建房安全整治专项经费。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算9549.26万元，支出决算为876.86万元，完成年初预算的9.18％，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作未按计划开展，年中调减预算。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为35.98万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加百街千巷提升项目经费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算0万元，支出决算为629.75万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：因环卫经费由环卫局安排预算，后调整拨至街道。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为36.35万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工程项目建设经费。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算40万元，支出决算为30万元，完成年初预算的75.00％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，从严控制经费开支，压减支出。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算0万元，支出决算为854.78万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老旧小区改造项目经费。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算160.17万元，支出决算为137.63万元，完成年初预算的85.93％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，正常调整。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为14.13万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安全生产工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2881.93万元，其中：

人员经费2647.57万元，占基本支出的91.87％ ，主要包括基本工资244.02万元、津贴补贴103.13万元、奖金579.6万元、绩效工资120.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.79万元、职业年金缴费44.21万元、职工基本医疗保险缴费33.94万元、住房公积金137.63万元、其他工资福利支出1191.65万元、生活补助44.72万元等。

公用经费234.36万元，占基本支出的8.13％ ，主要包括办公费29.62万元、水费2.09万元、电费7.68万元、专用材料费8.37万元、劳务费6.91万元、工会经费51.88万元、其他交通费用42.05万元、其他商品和服务支出82万元等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出234.36万元，比上年决算数增加15.81万元，增长7.23％，主要原因是：人员增加公用经费及交通费用。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.45万元，用于开展事业编人员培训1次，人数38人，金额0.93万元，内容为工作人员培训政策解读、职场公文写作等；党务工作业务培训1次，金额0.16万元，人数35人，内容为党务工作政策解读、职场公文写作等；内审人员外出培训1次，人数2人，金额为1.36万元培训，内容为财务审计工作培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额374.6万元，其中：政府采购货物支出119.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出255万元。授予中小企业合同金额374.6万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额374.6万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额119.6万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额255万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效目标设置情况：

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2023年东湖街道办事处整体支出预算12878.12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出9858.26万元，其中：村级经费40万元，社区经费149万元，社区惠民资金120万元，综合运转经费（各条线经费）9549.26万元。

（2）绩效目标完成情况：

2023年东湖街道办事处项目支出年初预算为9858.26万元，实际支出为4690.48万元。我街道有建立项目管理制度、实行专款专用，日常监督检查审批。

主要事业成效：①突出党建引领，凝聚发展合力。②抓实经济建设，深度挖潜增效。③抢抓项目建设，推进区域发展。④激发网格活力，精细基层治理。⑤加强城市管理，实现品质提升。⑥坚守底线思维，铸牢安全防线。抓实安全生产工作。⑦聚焦民生福祉，实现普惠共享。

（二）存在的问题及原因分析

1、总体支出执行与年初预算有偏差，偏离原因是年初预算将非税收入预估过大，导致后期预算执行率低，以及财政局收回部分项目经费。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市芙蓉区东湖街道办事处部门决算公开表格

2、2023年度长沙市芙蓉区东湖街道办事处部门整体支出绩效评价报告

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